*、 *采购人名称: ************
*、 *履约供应商名称: *星关区宏盛办公耗材经营部
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ************
*、 *验收日期: ****年6月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 苏泊尔 ***-***** *****超猛火易用系列电磁炉 2 ***.0 苏泊尔/*****\***-***** 验收通过 2 立白 柠檬洗洁精5.**** 洗洁精 6 ***.0 立白/****\柠檬洗洁精5.**** 验收通过 3 蓝月亮 强效厕清**** 洁厕剂 ** ***.0 蓝月亮/**** ****\强效厕清**** 验收通过 4 联想 ***** *** U盘**** 1 ***.0 联想/******\***** *** 验收通过 5 柯达 ****-*** **/6英寸 ****高光面照片纸 2 **.0 柯达/*****\****-*** 验收通过 6 得力 **** 印油/印泥/印台 4 **.0 得力/****\**** 验收通过 7 净*俐 小便池芳香球**粒装 *******袋 多用途清洁剂 ** ***.0 净*俐\净*俐芳香球 验收通过 8 彩虹 ***** 蚊香/蚊香液 ** ***.0 彩虹/******* ****\***** 验收通过 9 得力 ****** 订书钉 1 **.0 得力/****\****** 验收通过 ** 清风 ***** 卫生间专用擦手纸 1 ***.0 清风/********\***** 验收通过 ** 得力 **** 订书机 4 ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 徐波
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