*、 *采购人名称: **********
*、 *履约供应商名称: *********************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **********
*、 *验收日期: ****年6月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 **** 时尚撞色商务皮面本 ***会议记事本笔记本子文具办公用品 ***张/本装 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 2 得力 **** 橡皮擦 1 **.1 得力/****\**** 验收通过 3 得力 **** **铅笔(粉)(**支/筒) 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 4 得力 **** 自动铅笔(银) 4 **.0 得力/****\**** 验收通过 5 公牛**-**** 新国标插座 5 ***.0 公牛/****\公牛**-**** 验收通过 6 得力 **** *联镂空桌面文件框 5 ***.0 得力/****\**** 验收通过 7 得力 ****** 票夹/长尾夹 5 ***.5 得力/****\****** 验收通过 8 得力 **** 票夹/长尾夹 5 **.0 得力/****\**** 验收通过 9 得力 **** 票夹/长尾夹 5 ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** **/***笔记本 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 南孚 7号 普通干电池 ** ***.0 南孚/*****\7号 验收通过 ** 得力 *** 中性笔 ** ***.0 得力/****\*** 验收通过 ** 得力 **** 档案盒 ** ***.4 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 档案盒 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 朱月华
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